1.流程概述
人工先对付款申请单进行审核，然后扫描纸质单据为PDF到固定目录，启动机器人。机器人先利用OCR进行识别和信息提取，然后录入到ERP系统。并与采购单和入库信息核对，生成付款凭证并录入总账。最后由人工完成付款。
2.流程图
3.基本信息
1.部门：财务部 2.频率：每日 3.耗时：1人，3小时 4.业务体量：50-60次/日
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