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高效进行税务管理，税务领域相关场景RPA应用

RPA学习天地 • • 财务 • 阅读 1132

企业的财务和人资经常会和税务相关事务打交道。

财务

税务流程中，税务人员手动执行业务，往往工作效率低下，出错率较高，耗费时间长。虽然可以通过信息系统进行操作，但也存在跨系统转录数据的需求。

一个税务专员的日常工作涉及很多大量重复的操作，比如办理日常税务相关事务，包括申报、年检等工作；管理增值税专用/普通发票，购买、领取、登记发票；编制税务、统计等对外报表；申请、报批公司有关税收优惠政策的手续，加强公司同税务、统计等部门的联络等。

单调重复的工作不仅耗费大量人力与时间，还制约着员工创造性的发挥，影响员工的工作积极性。

人资

作为人力资源管理中的重要部分，个税管理环节要求企业人资充分了解政策信息，时刻关注税务改革尤其是个税改革动态。在面临新个税的处理问题上，HR的工作难点主要围绕员工个税申报和计算等问题上。

例如，人员流动较大的公司，需要经常对变动人员进行申报；如果每个月多次发薪需要累积算税；多项目同一个员工发薪需要合并算税；如果有涉外人员，还需要单独算薪申报。特别是人力资源服务外包公司，除了以上痛点外，还需要导出多个服务单位的申报数据给客户。

个税管理涉及的业务量大，核算环境复杂，人工操作容易出错，一旦算税不对，需要反复核算。同时个税采取累积预扣方式以及年度汇算清缴、进行补税或退税，情况较为多样。这些都给企业人力资源服务带来了更大挑战。

高效进行税务管理，税务领域相关场景RPA应用

当税务管理遇见RPA

RPA（机器人流程自动化）的出现将会为企业税务领域带来重大变革。

RPA应用于税务领域，可针对税务的业务内容和流程特点，以自动化代替人工手动操作，完成大量重复、枯燥、单一的基础业务（如填写、核对税务数据等），提高税务处理效率和质量，降低合规风险。

  • 在应用方面，RPA能减少人工录入产生的错误和相关纠错成本，为企业带来高质量的产出和更少的返工。
  • 在部署方面，企业无需投资新系统和改造现有系统，即可将RPA技术部署于整个财务系统和流程。大大节约企业的成本。

RPA通过重新定义财税工作内容并重新分配员工来执行高价值的工作，对于企业税务工作影响显著。

RPA机器人可极大压缩、优化现有人事相关业务流程，能帮助HR节省时间、提高效率、减少人为错误，并在人力资源业务流程上帮助企业实现智能自动化。

高效进行税务管理，税务领域相关场景RPA应用

RPA应用于税务相关场景

场景1

纳税申报

对于纳税主体较多的集团型企业，由于纳税申报的数据来源于财务信息系统、开票软件以及其他台账等不同系统或平台中，人工处理部分占比过高，数据处理和报表编制效率不高。

RPA非常适合纳税申报的自动化操作，例如税务分录的编制与自动输入。RPA机器人可一键生成税务申报表，自动校验申报数据，快速准确地完成申报工作，降低系统报税的操作风险。

税务申报表批量导出机器人，时长01:10

机器人可自动登录税务局网站，批量下载报表，自动填写对应信息并保存到本地，快速且准确，让会计人员可以腾出更多时间帮助客户处理线下业务。

场景2

纳税零申报

有些企业主通常会认为，有生意时企业需要填报纳税申报表无可厚非，但没有生意或是达不到起征点时则无需申报。其实不然，对于税务机关来说，纳税申报的作用不仅在于落实企业应缴纳的税款，还在于税务机关了解纳税人的经济活动情况，掌握和分析税源的变化情况。

RPA机器人可以实现一键纳税零申报，防止企业没有及时申报或忘记申报。

纳税零申报机器人，时长00:59

机器人自动打开税务网址进入申报页面，完成申报人信息与申报金额的填录工作。

场景3

个税申报

个人所得税申报通常通过自然人税收管理系统扣款客户端进行申报。有时会出现纳税主体的个人所得税为零的情况，但仍然需要HR登录客户端，并逐个完成公司的个人所得税申报操作。

RPA机器人可自动从维护好的纳税主体信息表中，提取出公司信息后登录个税PC端，进行零税额个税申报，并在申报完成后，将申报结果记录在指定的表中。

云代账个税自动申报机器人，时长01:46

机器人自动打开税务网址进入申报页面，完成申报人信息与申报金额的填录工作。

场景4

个税计算

个税计算工作，场景简单、重复繁琐，特别是当企业人数众多，计算工作量大增，耗费大量人力与时间。

RPA通过获取Excel表中员工工资相关情况，自动计算个税结果。

批量计算个税机器人，时长00:31

机器人打开工资、个税征税表，读取姓名、工资、三险一金等内容和累计征税情况，自动计算个税结果。

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